一、 *采购人名称： ******改革局
二、 *履约供应商名称： 龙里县合和办公用品店
三、 *采购项目编号： ************473
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******改革局
六、 *验收日期： 2025年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7532 得力7532橡皮擦(白)(块) 1 1.0 得力/deli7532 验收通过 2 香蕉 DVD-R 光盘 2 290.0 香蕉DVD-R 验收通过 3 晨光 ADM95082 晨光/M&G ADM95082【单个装】四联文件框 9 261.0 晨光/M&GADM95082 验收通过 4 晨光 k35 晨光/M&G K35 0.5mm按动经典子弹头中性笔【12支/盒】 4 108.0 晨光/M&Gk35 验收通过 5 得力 7156 彩色记事贴便签纸便利贴 （混) （单位：包） 10 40.0 得力/deli7156 验收通过 6 得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 1支(单位:支) 黑色 5 10.0 得力/deliS10 验收通过 7 晨光/M&G 档案盒蓝色文件盒资料盒75mm背宽ADM94818B 【单个装】 10 160.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 田红旭
