一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************814
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT26200 抽纸 | 8 | 2320.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 | 验收通过 | |
| 2 | 美的 HFY20J暖风机其它商业机电 | 2 | 320.0 | 美的/MideaHFY20J | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 YJ-B044 垃圾桶 | 5 | 475.0 | 兰诗YJ-B044 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 70738-24 水彩笔 | 50 | 1350.0 | 得力/deli70738-24 | 验收通过 | |
| 5 | 绿林 4.0*250捆绑带 | 1 | 12.0 | 绿林4.0*250 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 83639 卡纸 | 31 | 1240.0 | 得力/deli83639 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 12 | 336.0 | 晨光/M&GMG-2130 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASC99391 塑封膜 | 12 | 780.0 | 晨光/M&GASC99391 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 22 | 990.0 | 晨光/M&GASC99392 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 万添花
