一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************370
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 尖兵 A5 70g 打印/复印纸 | 1 | 190.0 | 尖兵A5 70g | 验收通过 | |
| 2 | 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 | 12 | 540.0 | 南亚保鲜膜45cm*300m | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 MDG50 一次性手套 | 40 | 240.0 | 妙洁/magicMDG50 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 塑杯 | 1 | 80.0 | 富强A4 | 验收通过 | |
| 5 | 白木 70g/A4 打印/复印纸 | 8 | 1480.0 | 白木70g/A4 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 万添花
