一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县危正艳文体经营部
三、 *采购项目编号： ************223
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33426 票夹/长尾夹 5 50.0 得力/deli33426 验收通过 2 得力 6055 剪刀 50 600.0 得力/deli6055 验收通过 3 中华 118 铅笔 2 30.0 中华/Zhonghua118 验收通过 4 得力 8552ES 票夹/长尾夹2# 4 88.0 得力/deli8552ES 验收通过 5 科朗鑫盛 KL-KM347 纠错本 课业本/教学用本 30 90.0 科朗鑫盛KL-KM347 验收通过 6 爱好 G6 中性笔 100 3000.0 爱好/AIHAOG6 验收通过 7 得力 S01红色 中性笔 50 1000.0 得力/deliS01红色 验收通过 8 维达 VS4490 大盘纸 卷筒纸 4 640.0 维达/VindaVS4490 验收通过 9 齐心 B2672 胶水 10 20.0 齐心/ComixB2672 验收通过 10 狂神 KS0749跳绳 100 2400.0 狂神KS0749 验收通过 11 得力 0027 订书钉 20 40.0 得力/deli0027 验收通过 12 得力 8554ES 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli8554ES 验收通过 13 得力 5615 档案盒 20 240.0 得力/deli5615 验收通过 14 得力 0038 回形针 别针/回形针/大头针 10 60.0 得力/deli0038 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学（刘健）
